|
| |
|
HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2010
|
|
SKUTEČNOST ZA ROK 2010
Základní škola, Mateřská škola, Školní stravovna ZŠ, Školní
stravovna MŠ |
|
|
POLOŽKA |
ROZPOČET |
SKUTEČNOST |
ROZDÍL |
|
022 |
Samost. movité věci a soubory mov.v. |
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
|
501 |
Spotřeba materiálu + palivo |
1 249 500 Kč |
1 210 821 Kč |
38 679 Kč |
|
502 |
Spotřeba energie + voda |
247 000 Kč |
185 216 Kč |
61 784 Kč |
|
511 |
Opravy a udržování |
173 000 Kč |
64 471 Kč |
108 529 Kč |
|
512 |
Cestovné |
19 000 Kč |
14 443 Kč |
4 557 Kč |
|
518 |
Ostatní služby |
239 500 Kč |
344 099 Kč |
-104 599 Kč |
|
521 |
1/2 platu administrativní pracovnice |
160 000 Kč |
118 560 Kč |
41 440 Kč |
|
524 |
Zákonné pojištění |
18 000 Kč |
42 620 Kč |
-24 620 Kč |
|
549 |
Jiné ostatní náklady (popl. bance, komín) |
16 000 Kč |
31 450 Kč |
-15 450 Kč |
|
551 |
Odpisy |
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
|
|
Placeno přímo obcí (varna, škrabka, skřň) |
115 000 Kč |
115 000 Kč |
0 Kč |
|
|
VÝDAJE CELKEM |
2 237 000 Kč |
2 126 680 Kč |
110 320 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
PŘÍJMY: |
Tržby za prodej obědů |
618 000 Kč |
564 318 Kč |
53 682 Kč |
|
|
Tržby za poplatky v MŠ a ŠD |
39 000 Kč |
55 190 Kč |
-16 190 Kč |
|
|
PŔÍJMY CELKEM |
657 000 Kč |
619 508 Kč |
37 492 Kč |
|
|
ROZDÍL |
1 580 000 Kč |
1 507 172 Kč |
72 828 Kč |
|
| V MŠ byly spotřeba elektrické energie, poplatky za telefon, provoz rádií a
televizorů hrazeny přímo z rozpočtu Obecního úřadu. |
|
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011 (v tisících Kč)
Základní škola, Mateřská škola, Školní stravovna ZŠ, Školní
stravovna MŠ |
|
|
POLOŽKA |
ROZPOČET |
|
022 |
Samost. movité věci a soubory mov.v. |
0,0 |
|
501 |
Spotřeba materiálu |
1158,5 |
|
502 |
Spotřeba energie |
210,0 |
|
503 |
Voda+ostatní spotřeba neskl. dodávek |
29,0 |
|
511 |
Opravy a udržování |
183,0 |
|
512 |
Cestovné |
18,0 |
|
518 |
Ostatní služby |
289,5 |
|
521 |
1/2 platu administrativní pracovnice |
168,0 |
|
524 |
Zákonné pojištění |
18,0 |
|
549 |
Jiné ostatní náklady |
20,0 |
|
551 |
Odpisy |
0,0 |
|
|
VÝDAJE CELKEM |
2094,0 |
|
|
|
|
|
PŘÍJMY: |
Tržby za prodej obědů |
535,0 |
|
|
Tržby za poplatky v MŠ a ŠD |
53,0 |
|
|
PŔÍJMY CELKEM |
588,0 |
|
|
ROZDÍL |
1506,0 |
|
|
|
|
|
Obec dále hradí ze svého rozpočtu: |
|
|
náklady MŠ na elektrickou energii |
25,0 |
|
náklady na telefon |
12,0 |
|
odměny za praní prádla (10x1.500,-) |
15,0 |
|
Celkem |
52,0 |
|
|
|
|
Celkové náklady pro provoz PO jsou v roce 2011: |
1558,0 |
|
Z toho: |
Dotace na školství pro obec od státu |
200,0 |
|
|
Dotace od obcí na žáky |
280,0 |
|
Opravdové náklady obce pro PO v roce 2011: |
1078,0 |
|
|
|
ČERPÁNÍ MZDOVÉHO ROZPOČTU V ROCE 2010
Základní škola, Mateřská škola, Školní stravovna ZŠ,
Školní stravovna MŠ
|
|
HRUBÉ MZDY CELKEM
|
5.435.560,- Kč |
|
Zdravotní pojištění
|
489.200,- Kč |
|
Sociální pojištění
|
1.358.890,- Kč |
|
FKSP |
108.711,- Kč |
|
MZDOVÉ NÁKLADY
CELKEM |
7.070.704,- Kč |
|
PRŮMĚRNÁ HRUBÁ MZDA V ROCE 2010 |
|
|
Rok 2010 |
Rok 2009 |
Rozdíl % |
|
Pedagogičtí pracovníci ZŠ |
26 111 Kč |
29 156 Kč |
-10,44% |
|
(včetně ředitele a zástupce) |
|
|
|
|
Pedagogičtí pracovníci ZŠ |
23 873 Kč |
26 259 Kč |
-9,08% |
|
(bez ředitele a zástupce) |
|
|
|
|
Provozní pracovníci ZŠ a MŠ |
13 552 Kč |
13 617 Kč |
-0,47% |
|
(včetně administrativní pracovnice) |
|
|
|
|
Provozní pracovníci ZŠ a MŠ |
12 760 Kč |
12 820 Kč |
-0,47% |
|
(bez administrativní pracovnice) |
|
|
|
|
Pedagogičtí pracovníci školní družiny |
19 077 Kč |
21 367 Kč |
-10,72% |
|
Pedagogičtí pracovníci MŠ |
22 712 Kč |
24 476 Kč |
-7,20% |
|
Pracovníci stravovny ZŠ a MŠ |
14 181 Kč |
15 211 Kč |
-6,77% |
|
(včetně vedoucího) |
|
|
|
|
Pracovníci stravovny ZŠ a MŠ |
13 906 Kč |
14 678 Kč |
-5,26% |
|
(bez vedoucího) |
|
|
|
|
|
|
